- Lançar e/ ou verificar no sistema Flex lançamentos realizados de cada empresa;
- Inserir no sistema os lançamentos de empréstimos e juros/ encargos das empresas;
- Conciliar extrato bancário com relatório razão para fechamento mensal do contas a pagar/fornecedores das empresas;
- Verificar se todas as exigências para pagamento (boleto ou dados de deposito) estão corretos;
- Responsabilizar-se pela manutenção dos procedimentos de Contas à pagar.
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materiais para inscrição ou entrevista.
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